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    蓬溪县板桥乡人民政府2017年部门决算编制说明
    来源:蓬溪县板桥乡人民政府   发布时间:2018-08-28

    广东快乐十分专业版app www.rithing.net    一、基本职能及主要工作

     ?。ㄒ唬┲饕澳?。

      基本职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

      加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

      1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

      2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境?;?、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

      3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。

      4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。

      5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。

      6、完成上级规定的其他事项。

     ?。ǘ?017年重点工作完成情况。2017年我乡紧紧围绕县委“富民强县、生态育县、产业兴县、文化立县”的发展战略,以加快转变经济发展方式为主线,牢牢把握“抓党建、转作风、强基础、实产业、惠民生、保稳定、构和谐”的工作思路,努力建设“富裕、文明、和谐、美丽”新板桥。一是扎实开展脱贫攻坚行动,完成年度脱贫任务;二是扎实开展产业振兴行动,着力增强综合实力;三是扎实开展基础升级行动,加强道路水利等基础设施建设着力夯实发展根基;四是扎实开展生态优先行动,加强环境?;ちΧ茸帕γ阑司踊肪?;六是扎实开展党建示范行动,建强基层战斗堡垒。

      二、部门概况

      蓬溪县板桥乡人民政府下属二级单位5个,其中:行政单位1个,年末实有人数14人;参照公务员法管理的事业单位4个,包括:1、农业服务中心,年末实有人数5人;2、宣传文化中心,年末实有人数1人;3、就业和社会保障服务中心,年末实有人数3人;4、村镇规划建设管理所,年末实有人数1人。本年年末实有总人数24人。

      三、收支决算总体情况说明

      2017年板桥乡人民政府本年收入合计744.71万元,比2016年增加140.06万元,主要是项目增加,其中:一般公共预算财政拨款收入744.58万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.13万元,占0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     ?。ㄍ?:收入决算结构图)(饼状图)

      2017年板桥乡人民政府本年支出合计756.94万元,比2016年增加149.35万元,主要是项目增加。其中:基本支出452.25万元,占59.74%;项目支出304.69万元,占40.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

     ?。ㄍ?:支出决算结构图)(饼状图)

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收入总计757.78万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加137.08万元,增长22.08%,主要原因是人员变动增加和各项经费增加;2017年度财政拨款支出总计757.78万元,财政拨款支出总计增加137.08万元,增长22.08%,主要原因是人员变动增加和各项经费增加。

     ?。ㄍ?:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     ?。ㄊ堇丛床凭鯶01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?/P>

      2017年度一般公共预算财政拨款支出756.81万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加150.51万元,增长24.82%。

     

    (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?/P>

      2017年一般公共预算财政拨款支出756.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出206.84万元,占27.33%;文化体育与传媒支出9.62万元,占1.27%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出52.98万元,占7%;医疗卫生支出12.51万元,占1.65%;节能环保支出9.55万元,占1.26%;城乡社区支出35.64万元,占4.71%;农林水支出411.52万元,占54.37%;资源勘探信息等支出1.46万元,占0.19%;住房保障支出16.7万元,占2.22%;。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?/P>

      1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算为181.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为23.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为9.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项): 支出决算为13,62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项):支出决算为0.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为9.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      14..节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为9.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      15.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为23.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      16.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      17.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      18.农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为55.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      19. 农林水(类)农业(款) 农业生产支持补贴(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      20.农林水(类)农业(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为2.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      21.农林水(类)农业(款) 其他农业支出(项):支出决算为133.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      22.农林水(类)林业(款) 森林生态效益(项):支出决算为21.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

      23.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为196.41万元,完成预算99.57%,决算数小于预算数(2130707乡镇人大视察经费(结余0.84万元))。

      24.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.46万元,完成预算100%。

      25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.7万元,完成预算100%。

     ?。ㄊ堇丛床凭?8表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出452.25万元,其中:

      人员经费401.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、。

      公用经费50.68万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

     ?。ㄊ堇丛词堇丛床凭?8-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     ?。ㄒ唬叭本巡普钪С鼍鏊阕芴迩榭鏊得?/P>

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元,完成预算76.8%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央“八项规定”和县有关厉行节约的办法,减少开支,接待费明显下降。。

     ?。ㄉ鲜觥霸に恪笨诰段髡に闶?。)

     ?。ǘ叭本巡普钪С鼍鏊憔咛迩榭鏊得?/P>

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.84万元,占100%。具体情况如下:

    (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

      1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人??谌莅ǎ何?。

      因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

      2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

      公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额**万元,载客汽车0辆,金额0万元,无。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车无、越野车无、载客汽车无。

      公务用车运行维护费支出0万元。较2016年决算数持平,主要原因是无公车。

      3.公务接待费支出3.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次,390人次(不包括陪同人员),共计支出3.84万元,具体内容包括:用于接待我镇检查指导工作用餐。

      公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元,增长4.92%。主要原因是迎接上级检查支出增加。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算拨款支出0.13万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

      2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

     ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭?/P>

      2017年度,板桥乡机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

     ?。ㄊ堇丛床凭鯟S05表)

     ?。ǘ┱晒褐С銮榭?/P>

      2017年度,板桥乡人民政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置等工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     ?。ㄊ堇丛床凭鯟S06表)

     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭?/P>

      截至2017年12月31日,板桥乡人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     ?。ㄊ堇丛床凭鯟S05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     ?。ㄋ模┰に慵ㄐ榭?/P>

      1. 绩效目标管理情况。

      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金152.95万元,覆盖率达到100%。

     ?。ㄋ得鞅嘀萍ㄐ勘甑南钅扛鍪?、资金量和覆盖率。)

      2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,一是财务人员少,身兼数职,工作量大。二是在资金使用计划和进度上有待进一步加强。下一步改进措施:一是按省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的要求,配齐财务工作人员。二是建立财政资金监管信息化系统,为财政资金监管的长效机制,提供保障和支持。

      2017年县级部门整体支出绩效评价得分

     

    一级
    指标

    二级

    指标

    三级指标

    指标解释

    计分标准(备注)

    自评得分

    备注

    预算编制(10分)

    报送时效

    1分)

    基础信息更新

    1分)

    部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

    超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

    1

     

    编制质量

    2分)

    预算编制准确

    1分)

    (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

    其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

    1

     

    部门预算审查

    1分)

    根据县人大预工委对预算草案审查结果进行考核

    对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

    1

     

    绩效目标

    5分)

    部门整体绩效目标(2分)

    部门整体绩效目标编制完整、合理

    部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

    2

     

    重点项目绩效目标(3分)

    项目绩效目标编制明确、量化

    项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

    3

     

    转移支付提前下达

    转移支付提前下达(1分)

    按规定提前下达转移支付

    未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

     

    不含该评价指标

    专项转移支付分地区分项目编制

    专项转移支付分地区分项目编制(1分)

    按规定分地区分项目编制专项转移支付

    未按规定编制的,按比例进行扣分。

     

    不含该评价指标

    预算执行(20分)

    执行进度(10分)

    市级财力专项预算分配时限(4分)

    按规定及时分配县级财力专项预算

    按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

     

    不含该评价指标

    中省专款分配合规率(3分)

    按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

    1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规?!轮惺∽ǹ钭芄婺#?/SPAN>*指标分值

     

    不含该评价指标

    部门预算执行进度(3分)

    部门按要求严格预算执行管理

    部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

    3

     

    预算调整(4分)

    执行中期评估
    4分)

    部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

    当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

    4

     

    行政成本(6分)

    节能降耗(3分)

    严格执行节能降耗

    根据机关事务管理局节能考核换算得分

    3

     

    三公经费(3分)

    严格执行“三公经费”预算

    部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

    3

     

    综合管理(40分)

    债务管理(2分)

    债务还本付息(2

    按规定做好政府性债务还本付息工作

    实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

    2

     

    非税收入执收情况(4分)

    非税收入征收情况(2分)

    是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

    发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

    2

     

    非税收入上缴情况(2分)

    是否及时足额将非税收入缴入财政

    发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

    2

     

    政府采购实施计划(4分)

    政府采购实施计划编制(2

    实施计划与政府采购预算的一致性

    1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

    2

     

    政府采购实施计划的执行(2

    执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

    1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

    2

     

    资产管理(6分)

    资产管理信息系统建设情况(2分)

    考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

    ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

    2

     

    行政事业单位资产清查开展情况(2分)

    考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

    ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

    2

     

    行政事业单位资产报表上报情况(2分)

    考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

    ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

    2

     

    内控制度管理
    2分)

    内部控制度健全完整(2分)

    考核部门内部控制制度的设置和执行情况

    内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

    2

     

    信息公开(6分)

    预算公开(2分)

    除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

    按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

    2

     

    决算公开(2分)

    除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

    未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

    2

     

    绩效信息公开(2分)

    按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

    未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

    0

     

    综合管理(40分)

    绩效评价(10分)

    评价项目覆盖率
    2分)

    部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

    评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

    2

     

    评价层次(2分)

    部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

    实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

     

    不含该评价指标

    评价结果报告(2分)

    部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

    未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

    2

     

    整改完成率(4分)

    部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

    完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

    3

     

    依法接受财政监督(6分)

    是否按要求开展自查自纠
    2分)

    根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

    未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

    2

     

    重点检查发现违规违纪问题(2分)

    根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

    专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

    2

     

    存在问题整改是否到位(2分)

    根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

    未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

     

    不含该评价指标

    整体效益(30分)

    部门整体绩效
    30分)

    重点项目绩效评价结果(10分)

    部门实施重大项目的经济、社会效益

    根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

    10

     

    部门职能完成情况特性指标(20分)

    根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

    部门和评价组根据部门实际设置

    19

     

    注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100。

    83

     

      3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

      本乡未对下属单位部门开展整体支出绩效评价,是因下属是四个参照公务员法管理事业单位直接由政府领导统一安排工作,全部纳入政府做整体支出绩效评价,未在单独进行绩效评价。本镇今年没有项目绩效安排支出。

      2017年县级项目支出绩效评价得分

     

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    指标评价内容

    (公式计算结果=X

    20分)

    项目决策

    10分)

    科学决策

    必要性

    (政策依据)

    5

    项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

    可行性

    (政策完善)

    5

    可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

    10分)

    绩效目标

    明确性

    5

    项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

    合理性

    5

    绩效目标设定符合实际需求,合理可行

    10分)

    项目管理

    7分)

    资金管理

    资金分配

    3

    资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

    资金使用

    4

    资金使用规范

    3分)

    项目执行

    执行规范

    3

    管理制度健全,管理过程科学规范

    (特性指标70分)

    项目绩效

    20分)

    项目完成

    完成数量

    5

    实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

    完成质量

    5

    符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

    完成时效

    5

    (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

    完成成本

    5

    (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

    50分(

    项目效益

    经济效益

    (可选项)

    40

    适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

    社会效益

    (可选项)

    反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核

    撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

    生态效益

    (可选项)

    反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

    可持续效益(可选项)

    反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

    公平效率

    (可选项)

    主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

    使用效率

    (可选项)

    重点考核使用率等指标

    服务对象满意度

    10

    适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

      十一、名词解释

      1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

      2. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

      3. 政府性基金预算财政拨款:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

      4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

      5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

      7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 主要是用于保障人大视察运行经费。

      9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 主要是保障纪检查案运行经费

      11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 主要是用于文化免费开放。

      12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

      13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):主要是保障民政医疗救助支出

      14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

      17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):主要是计生事业等宣传保障。

      18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政其他行政事业单位医疗支出(项): 指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

      20.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):主要是建档立卡贫困户医疗保障

      21. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金项):只要是保障弄好退耕还林保障。

      22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要指街道基础设施建设。

      23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):主要指其他配套设施建设。

      24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):主要用于环境卫生治理。

      25.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):主要用于街道配套设施建设。

      26. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):主要用于农业补贴保障。

      27. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):主要保障大学生到基层工作生活补助保障。

      28. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):主要指其他农业补贴。

      29. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):主要指农户生态林补贴保障。

      30. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):主要指保障农村农田水利支出。

      31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指村干部和离任干部生活补助运行经费

      32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表:蓬溪县板桥乡人民政府2017年部门决算公开表

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