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    蓬溪县回水乡2017年部门决算编制说明
    来源:蓬溪县回水乡   发布时间:2018-08-28

    广东快乐十分专业版app www.rithing.net   一、基本职能及主要工作

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      回水乡党委、政府是党和国家按照《宪法》、《党章》和《地方各级人民政府组织法》的规定,设置在回水乡辖区的党的领导机关、国家基层政权机关,在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。

      主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,加强村“两委”的指导;二是促进发展??蒲е贫ǚ⒄构嬖?,加强农村市场监督,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业;三是维护稳定。加强巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,开展农村扶贫和社会救助;四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强精神文明建设,防灾减震、环境?;?、农村建设等工作;五是提供服务。加强社会管理,进一步发展完善和提供社会化服务。

     ?。ǘ?017年重点工作完成情况。

      1、农业农村经济。新增元坝子村发展特色水果、中药材500亩,新增蓬溪县景秀生态农业开发有限公司1个、家庭种养殖农场3个,特色水果种植专业合作社1个。

      2、城乡居民医疗保险。截止11月底已完成6214人,预期完成12185人,占计划的100%。

      3、城乡居民养老保险。新增230人,占全年任务的100%。

      4、项目工作。完成固定资产投资3683万元,占全年计划的100%。

      5、投资促进。新引进项目1个,到位资金500万元,占全年计划100%。

      6、劳务输出。实现劳务输出6638人,收入5254万元,占全年计划的100%。

      7、路网建设。新建村社通畅公路6.8公里。

      8、义务献血。计划18人,实际献血18人,占计划100%。

      9、脱贫攻坚。实现了元坝子村脱贫摘帽,完成了全乡脱贫198户,542人,占计划100%。

      二、部门概况

      回水乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个,其中事业人员11人。

      三、收支决算总体情况说明

      2017年财政拨款本年收入合计869.74万元,比2016年增加79.68万元,主要是一般公共预算财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入869.74万元,占100%。

      2017年财政支出本年支出合计890.31万元,比2016年增加91.3万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中:基本支出450.71万元,占50.6%;项目支出439.59万元,占49.4%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收入总计869.74万元,支出总计890.30万元。与2016年相比,财政拨款收入增加79.68万元,增加10.1%;支出增加118.4万元,增加15.34%。主要是一般公共服务支出增加、政府办公厅(室)及相关机构事务增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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      2017年度一般公共预算财政拨款支出896.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加97.85万元,增长12.25%。

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      2017年一般公共预算财政拨款支出896.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出258.79万元,占28.86%;文化体育与传媒支出9.69万元,占1.1%;社会保障和就业支出73.56万元,占8.2%;医疗卫生支出18.54万元,占2.1%;节能环保支出10万元,占1.1%;城乡社区支出42.25万元,占4.7%;农林水支出459.32万元,占51.21%;住房保障支出18.16万元,占2%。

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      1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为194.38万元,完成预算100%。

      2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为62.41万元,完成预算100%。

      3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。

      4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为9.69万元,完成预算100%。

      5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为 15.61万元,完成预算100%。

      6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为 27.94万元,完成预算100%。

      7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为12.33万元,完成预算100%。

      8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为16.68万元,完成预算100%。

      9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为11.56万元,完成预算100%。

      10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年决算数为0.57万元,完成预算91%,当年退休3人?!?

      11.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为6.4万元,完成预算100%?!     ?

      12.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为6.4万元,完成预算100%。

      13.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2017年决算数为24.25万元,完成预算100%。

      14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。

      15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。

      16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为14万元,完成预算100%。

      17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年决算数为57.59万元,完成预算100%。

      18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年决算数为145.25万元,完成预算100%。

      19.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2017年决算数为20.21万元,完成预算100%。

      20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2017年决算数为86万元,完成预算100%。

      21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2017年决算数为150.27万元,完成预算100%。

      22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为18.16万元,完成预算100%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出890.30万元,其中:

      人员经费592.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

      公用经费298.2万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算公务接待费为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待批次及接待标准。

     ?。ǘ叭本巡普钪С鼍鏊憔咛迩榭鏊得?/P>

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平。主要原因是未安排因公出国(境)。

      2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

      公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

      公务用车运行维护费支出0万元。

      公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是本单位无公务用车。

      3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,168人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:接待上级、同级单位到本乡检查、督导各项工作。

      公务接待费支出决算比2016年减少1万元,下降33%。主要原因是中央八项规定,乡党委政府严控接待陪同人数和标准。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

      2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

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      2017年度,回水乡机关运行经费支出163.22万元,比2016年减少了9.73万元,下降5.6%。

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      2017年度,回水乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭?/P>

      截至2017年12月31日,回水乡人共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

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      1. 绩效目标管理情况。

      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金898.86万元,覆盖率达到100%。

      2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分73.5分,存在的问题一是内控制度未完全上墙,二是在资金使用计划和进度上有待进一步加强,三是资料装订归档不及时。下一步改进措施:一是按省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的要求,配齐财务工作人员,二是继续加强“三公经费”支出管理,严格按照有关规定执行,三是严格按资金使用计划,按进度执行预算支出,四是加大新会计制度的培训力度,提高财务人员规范化管理水平,五是建立财政资金监管信息化系统,为财政资金监管的长效机制,提供保障和支持。

      2017年县级部门整体支出绩效评价得分

     

    一级
    指标

    二级

    指标

    三级指标

    指标解释

    计分标准(备注)

    自评得分

    预算编制(10分)

    报送时效

    1分)

    基础信息更新

    1分)

    部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

    超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

    1

    编制质量

    2分)

    预算编制准确

    1分)

    (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

    其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

    1

    部门预算审查

    1分)

    根据县人大预工委对预算草案审查结果进行考核

    对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

    1

    绩效目标

    5分)

    部门整体绩效目标(2分)

    部门整体绩效目标编制完整、合理

    部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

    2

    重点项目绩效目标(3分)

    项目绩效目标编制明确、量化

    项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

    3

    转移支付提前下达

    转移支付提前下达(1分)

    按规定提前下达转移支付

    未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

     

    专项转移支付分地区分项目编制

    专项转移支付分地区分项目编制(1分)

    按规定分地区分项目编制专项转移支付

    未按规定编制的,按比例进行扣分。

     

    预算执行(20分)

    执行进度(10分)

    市级财力专项预算分配时限(4分)

    按规定及时分配县级财力专项预算

    按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

     

    中省专款分配合规率(3分)

    按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

    1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规?!轮惺∽ǹ钭芄婺#?/SPAN>*指标分值

     

    部门预算执行进度(3分)

    部门按要求严格预算执行管理

    部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

    3

    预算调整(4分)

    执行中期评估
    4分)

    部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

    当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

    4

    行政成本(6分)

    节能降耗(3分)

    严格执行节能降耗

    根据机关事务管理局节能考核换算得分

    3

    三公经费(3分)

    严格执行“三公经费”预算

    部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

    3

    综合管理(40分)

    债务管理(2分)

    债务还本付息(2

    按规定做好政府性债务还本付息工作

    实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

    2

    非税收入执收情况(4分)

    非税收入征收情况(2分)

    是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

    发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

    2

    非税收入上缴情况(2分)

    是否及时足额将非税收入缴入财政

    发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

    2

    政府采购实施计划(4分)

    政府采购实施计划编制(2

    实施计划与政府采购预算的一致性

    1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

    2

    政府采购实施计划的执行(2

    执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

    1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

    2

    资产管理(6分)

    资产管理信息系统建设情况(2分)

    考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

    ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

    2

    行政事业单位资产清查开展情况(2分)

    考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

    ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

    2

    行政事业单位资产报表上报情况(2分)

    考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

    ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

    2

    内控制度管理
    2分)

    内部控制度健全完整(2分)

    考核部门内部控制制度的设置和执行情况

    内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

    2

    信息公开(6分)

    预算公开(2分)

    除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

    按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

    2

    决算公开(2分)

    除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

    未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

    2

    绩效信息公开(2分)

    按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

    未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

    1

    综合管理(40分)

    绩效评价(10分)

    评价项目覆盖率
    2分)

    部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

    评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

    2

    评价层次(2分)

    部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

    实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

     

    评价结果报告(2分)

    部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

    未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

    2

    整改完成率(4分)

    部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

    完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

    4

    依法接受财政监督(6分)

    是否按要求开展自查自纠
    2分)

    根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

    未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

    2

    重点检查发现违规违纪问题(2分)

    根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

    专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

    2

    存在问题整改是否到位(2分)

    根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

    未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

     

    整体效益(30分)

    部门整体绩效
    30分)

    重点项目绩效评价结果(10分)

    部门实施重大项目的经济、社会效益

    根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

     

    部门职能完成情况特性指标(20分)

    根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

    部门和评价组根据部门实际设置

    17.5

    注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100。

    73.5

      3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

      本部门对下属单位没有开展整体支出绩效评价。也没有项目支出绩效评价。

      2017年县级项目支出绩效评价得分表

     

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    指标评价内容

    (公式计算结果=X

    得分

    20分)

    项目决策

    10分)

    科学决策

    必要性

    (政策依据)

    5

    项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

     

    可行性

    (政策完善)

    5

    可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

     

    10分)

    绩效目标

    明确性

    5

    项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

     

    合理性

    5

    绩效目标设定符合实际需求,合理可行

     

    10分)

    项目管理

    7分)

    资金管理

    资金分配

    3

    资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

     

    资金使用

    4

    资金使用规范

     

    3分)

    项目执行

    执行规范

    3

    管理制度健全,管理过程科学规范

     

    (特性指标70分)

    项目绩效

    20分)

    项目完成

    完成数量

    5

    实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

     

    完成质量

    5

    符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

     

    完成时效

    5

    (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

     

    完成成本

    5

    (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

     

    50分(

    项目效益

    经济效益

    (可选项)

    40

    适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

     

    社会效益

    (可选项)

    反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核

    撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

     

    生态效益

    (可选项)

    反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

     

    可持续效益(可选项)

    反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

     

    公平效率

    (可选项)

    主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

     

    使用效率

    (可选项)

    重点考核使用率等指标

     

    服务对象满意度

    10

    适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

     

      十一、名词解释

      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

      3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:蓬溪县回水乡2017年部门决算公开表

     

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